一、目的

為有效遏制生產(chǎn)安全事故，堅持“標本兼治，重在治本”的指導(dǎo)思想，促進事故隱患排查治理工作的深入開展，保障員工人身和財產(chǎn)安全，特制定本規(guī)定。

二、適用范圍

本制度適用于本公司所有作業(yè)活動、設(shè)備設(shè)施等。

三、職責

1、總經(jīng)理是隱患排查治理工作的第一責任人。負責通過高層工作會議、安全工作會議等形式，將隱患排查治理工作納入到日常工作的范圍中；定期組織和參與檢查；負責對體系建設(shè)工作情況進行調(diào)度、督導(dǎo)和考核；為體系建設(shè)工作提供人力、物力和財力保障；負責組織對企業(yè)重大事故隱患的評估、治理和應(yīng)急防范措施的監(jiān)督落實。

2、生產(chǎn)副總是生產(chǎn)安全事故隱患排查治理工作的責任人。負責生產(chǎn)安全事故隱患排查治理工作的監(jiān)督管理；負責將隱患排查治理工作納入企業(yè)安全生產(chǎn)責任制考核；具體負責組織對企業(yè)重大事故隱患的評估、治理和應(yīng)急防范措施的監(jiān)督落實；確保實現(xiàn)“全員、全過程、全方位、全天候”的隱患治理。

3、安全管理人員負責起草隱患排查治理體系建設(shè)工作方案和有關(guān)文件；協(xié)調(diào)和調(diào)度各專業(yè)工作組分工開展情況；負責本指南的組織實施、指導(dǎo)和監(jiān)督檢查；負責組織隱患排查工作的開展；負責制定隱患排查計劃；督促各級人員按計劃開展事故隱患排查治理；監(jiān)督、檢查事故隱患治理和措施落實情況；負責事故隱患的收集歸檔，并對事故隱患排查治理實施過程進行督查、考核等工作。

4、財務(wù)部負責安全生產(chǎn)費用的提取，以保證隱患排查治理體系的實施與運行；監(jiān)督隱患整改資金的使用和落實情況。

5、設(shè)備、技術(shù)、電氣等專業(yè)管理部門按專業(yè)職責，負責對本專業(yè)的事故隱患排查、整改指令下達、驗證整改效果等工作進行督促、協(xié)調(diào)和落實；負責落實事故隱患掛牌督辦工作。

6、生產(chǎn)車間、生產(chǎn)班組是事故隱患排查治理的責任主體。具體負責所轄范圍內(nèi)各類事故隱患的排查治理；負責組織一般事故隱患的評估，并對自行管理的事故隱患進行整改、驗證等工作；確保實現(xiàn)“全員、全過程、全方位、全天候”的隱患治理。

7、一般職工通過對本崗位危險源管控措施的掌握會排查事故隱患；隨時發(fā)現(xiàn)和處理各種隱患和事故苗頭；自己不能解決的及時上報，同時采取臨時性的控制措施；本崗位重大隱患得不到及時整改時，有權(quán)停止作業(yè)并向安全管理部門或企業(yè)主要負責人匯報。

四、程序概述

1、事故隱患的排查治理工作包括排查、通報、整改、驗收。

2、隱患分類

事故隱患分為基礎(chǔ)管理類隱患與生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患。

2.1生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患包括以下方面存在的問題或缺陷：

——設(shè)備設(shè)施；

——場所環(huán)境；

——從業(yè)人員操作行為；

——消防及應(yīng)急設(shè)施；

——供配電設(shè)施；

——職業(yè)衛(wèi)生防護設(shè)施；

——輔助動力系統(tǒng)；

——現(xiàn)場其他方面。

2.2、基礎(chǔ)管理類隱患

基礎(chǔ)管理類隱患包括以下方面存在的問題或缺陷：

——生產(chǎn)經(jīng)營單位資質(zhì)證照；

——安全生產(chǎn)管理機構(gòu)及人員；

——安全生產(chǎn)責任制；

——安全生產(chǎn)管理制度；

——教育培訓(xùn)；

——安全生產(chǎn)管理檔案；

——安全生產(chǎn)投入；

——應(yīng)急管理；

——職業(yè)衛(wèi)生基礎(chǔ)管理；

——相關(guān)方安全管理；

——基礎(chǔ)管理其他方面。

3、隱患分級

根據(jù)隱患整改、治理和排除的難度及其可能導(dǎo)致事故的后果和影響范圍，分為一般事故隱患和重大事故隱患。

（1）一般事故隱患

一般事故隱患，是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。

（2）重大事故隱患

重大事故隱患，是指危害和整改難度較大，無法立即整改排除，應(yīng)當全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患。符合下列條件之一的，應(yīng)直接判定為重大事故隱患：

——符合DB37/T 2883-2016和DB37/T 3011-2017第5.1條列舉范圍的，可直接判定為重大事故隱患；

——除塵系統(tǒng)未采取預(yù)防和控制粉塵爆炸的措施；

——保險粉、雙氧水等危險品與禁忌物料混合儲存；

——保險粉沒有設(shè)置專用倉庫或露天存放；

——安裝或使用燃氣的場所未設(shè)置檢測報警、防火防爆、泄壓泄爆等安全保護裝置，燃氣設(shè)備、閥門、管路、法蘭、焊縫有腐蝕、泄漏的；

——應(yīng)當設(shè)置自動報警系統(tǒng)、自動噴水滅火系統(tǒng)、防排煙系統(tǒng)、應(yīng)急照明系統(tǒng)等消防設(shè)施的生產(chǎn)車間或倉庫，沒有設(shè)置或不能正常使用；

——整改難度很大，需全部或核心生產(chǎn)部分停產(chǎn)停業(yè)方能排除的隱患；

——其他符合有關(guān)標準、規(guī)范中明確的重大事故隱患判定標準的隱患。

4、編制排查項目清單

安全管理人員根據(jù)本公司風險分級管控情況編制隱患排查清單；排查內(nèi)容包括所有危險源與管控措施。

1、制定排查計劃

本公司計劃開展以下隱患排查：班組級隱患排查、車間級隱患排查、基礎(chǔ)管理類隱患排查、公司級隱患排查、專業(yè)性（設(shè)備）隱患排查、季節(jié)性隱患排查、節(jié)假日隱患排查。

2、隱患排查的實施

本公司及各基層單位按照下表開展隱患排查：

3、隱患治理

安全管理人員按照隱患類型與隱患等級確定治理單位與責任人、整改期限，填寫隱患通報表與隱患整改通知單。隱患整改責任單位與責任人收到隱患整改通知單后，按照要求按時完成整改。

4、建檔監(jiān)控

隱患整改完成并驗收合格后，由安全管理人員登記建檔。

5、資金專項使用

本公司財務(wù)部每年提取一定費用用于隱患整改，隱患整改費用不得轉(zhuǎn)作他用。

6、隱患報告和舉報獎勵

公司職工發(fā)現(xiàn)隱患并上報至安全管理人員，根據(jù)隱患情況給予20-500元獎勵。

7、持續(xù)改進

本公司每年12月份對隱患排查項目清單、各類隱患排查表進行評審，根據(jù)公司實際情況更新隱患排查項目清單與各類隱患排查表。