1 范圍
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本標準規(guī)定了公司危險源辯識、風險評價和控制措施策化的主管部門、范圍、流程、方法、更新頻次和審批要求。
本標準適用于公司危險源的監(jiān)控管理。
2 規(guī)范性引用文件
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下列文件中條款通過本標準的引用而成為本標準的條款。凡是注日期的引用文件，其隨后所有的修改單（不包括勘誤的內(nèi)容）或修訂版均不適用于本標準，然而，鼓勵根據(jù)本標準達成協(xié)議的各方研究是否可使用這些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本適用于本標準。
GB/T28001：2001職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范
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3? 職責與分工
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3.1 管理者代表負責公司危險源辨識、風險評價和風險控制策劃的領導工作。
3.2 公司安保部門負責對公司危險源進行監(jiān)控管理；
3.3 各部門應建立部門危險源辯識、風險評價及控制措施清單或臺帳，負責對本部門危險源進行監(jiān)控管理。
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4? 危險源辨識
4.1 危險源辨識需考慮因素
4.1.1 活動過程：采購、運輸、貯存、作業(yè)和服務等。
4.1.2 狀態(tài)：正常、異常、緊急。
4.1.3 產(chǎn)生危險源的相關方面：常規(guī)活動、非常規(guī)活動、措施、作業(yè)場所、曾發(fā)生過的事故及隱患、有關法律法規(guī)。
4.1.4 危險源產(chǎn)生類別：機械能、電能、熱能、化學能、放射能、生物因素及人、機工程因素（生理、心理）。
5? 危險源風險評價
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5.1危險源風險評價依據(jù)
- 法律標準的符合性；
- 危害、事故傷亡程度；
- 危害、事故影響規(guī)模；
- 發(fā)生的頻率；
- 相關方關注程度；
- 公司面臨的風險大小，財產(chǎn)損失額度；
- 降低風險的難度。
5.2? 風險評價方法：
對下列六種危險源存在的情況，可直接定為組織級別較高的風險，而不必進行定量計算：
- 不符合職業(yè)健康安全法規(guī)、標準的；
- 相關方有合理抱怨或要求的；
- 曾發(fā)生過事故，現(xiàn)今沒有合理控制措施的；
- 直接觀察到可能導致危險的錯誤，且無適當控制措施的；
- 會引起停產(chǎn)的；
- 危及人身安全、設備安全的。
5.3? 本公司主要采用風險評價方法——作業(yè)危險評價法和指數(shù)矩陣法
5.3.1? 作業(yè)條件危險性評價法：
D=L×E×C
式中：D---風險值
????? L---發(fā)生事故的可能性大??；
????? E---暴露于危險環(huán)境的頻繁程度。人員出現(xiàn)在危險環(huán)境中的時間越多，則危險性越大；
?????????? C---發(fā)生事故產(chǎn)生的結(jié)果。
表 1 事故發(fā)生的可能性（L）
|
分數(shù)值 |
事故發(fā)生的可能性 |
|
10 |
完全可以預料 |
|
6 |
相當可能 |
|
3 |
可能，但不經(jīng)常 |
|
1 |
可能性小，完全意外 |
|
0.5 |
很不可能，可以設想 |
|
0.2 |
極不可能 |
|
0.1 |
實際不可能 |
表 2 暴露于危險源環(huán)境的頻繁程度（E）
|
分數(shù)值 |
事故發(fā)生的可能性 |
|
10 |
連接暴露 |
|
6 |
每天工作時間內(nèi)暴露 |
|
3 |
每周一次，或偶爾暴露 |
|
2 |
每月一次暴露 |
|
1 |
每年幾次暴露 |
|
0.5 |
非常罕見地暴露 |
表 3 發(fā)生事故產(chǎn)生的后果（C）
|
分數(shù)值 |
事故發(fā)生的可能性 |
|
100 |
大災難，許多人死亡；或造成重大財產(chǎn)損失 |
|
40 |
災難，數(shù)人死亡；或造成很大財產(chǎn)損失 |
|
15 |
非常嚴重，一人死亡；或造成一定的財產(chǎn)損失 |
|
7 |
嚴重，重傷；或較小的財產(chǎn)損失 |
|
3 |
重大，致殘；或很小財產(chǎn)損失 |
|
1 |
引人注目，不利于基本的安全健康要求 |
風險值D得出之后，關鍵是如何確定風險級別的界限值，這個界限值并不是長期固定不變。
在不同時期，公司應根據(jù)其具體情況來確定風險級別的界限值，以符合持續(xù)改進的思想。表4內(nèi)容可作為確定風險級別界限值的參考。
|
D 值 |
危 險 程 度 |
|
>320 |
極其危險，不能繼續(xù)作業(yè) |
|
160-320 |
高度危險，需立即整改 |
|
70-160 |
明顯危險，需要整改 |
|
20-70 |
一般危險，需要注意 |
|
<20 |
銷有危險，尚可以接受 |
5.3.2? 風險評價指標矩陣法
表 5 風險評價指數(shù)矩陣法
|
嚴重性等級 |
災難性 |
嚴重性 |
輕度性 |
輕微性 |
|
可能性等級 |
||||
|
A（頻繁） |
1 |
2 |
7 |
13 |
|
B（很可能） |
2 |
5 |
9 |
16 |
|
C（有時） |
4 |
6 |
11 |
18 |
|
D（極少） |
8 |
10 |
14 |
19 |
|
E（不可能） |
12 |
15 |
17 |
20 |
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6?? 危險源風險控制措施
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6.1 凡依據(jù)國家和地方標準確認為重大危險源的，應按照國家和地方要求定期評估和申報；
6.2 對重要危險源應以消除、取代、工程控制、標識、警告或管理控制、個體防護用品的順序?qū)嵤╋L險控制；
6.3 控制措施宜包括：現(xiàn)場各類設備、工藝、檢測、防護等技術措施；勞動防護用品等個人防護措施；制定目標方案、文件制度、操作規(guī)程、應急預案、持證上崗等管理措施。
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7? 危險源的更新
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7.1 公司每個煙葉年度應對進行一次危險源辯識、風險評價和控制措施內(nèi)容的評審和更新，并保存更新記錄；
7.2 根據(jù)法律法規(guī)、標準的變化，設備更新、產(chǎn)品調(diào)整、生產(chǎn)工藝改變、原輔材料變化等情況，公司應及時組織對危險源進行辨識和風險評價。
7.3 危險源更新后應及時報公司管理者代表審批并發(fā)布。
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8? 檢查與考核
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8.1? 公司每月組織對危險源的風險控制情況進行1次評估與檢查；
8.2? 檢查與考核結(jié)果與當月績效工資掛鉤,按照公司《生產(chǎn)經(jīng)營安全工作目標分類考核標準》執(zhí)行。
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