1． 目的
為了防止信息系統(tǒng)安全，滿足C-TPAT的相關(guān)要求。
2． 適用范圍
涉及的計算機設(shè)備，包括計算機室計算機設(shè)備及計算機室負責安裝在其它部門或單位的計算機設(shè)備。
3．定義 無
4．職責：
4．1由專業(yè)人員負責所有微機的檢測和清理工作。
4．2由計算機室的專業(yè)人員，根據(jù)上述作業(yè)計劃進行檢測。
4．3由經(jīng)理負責對防范措施的落實情況進行監(jiān)督。
5．工作程序
5．1信息系統(tǒng)安全管理的要求：
5．1．1一般工作部不安裝軟驅(qū)和光驅(qū)，如有安裝軟驅(qū)和光驅(qū)的計算機，每次使用磁盤都要用殺毒軟件檢查。
5．1．2對于聯(lián)網(wǎng)的計算器，任何人在未經(jīng)批準的情況下，不得向計算器內(nèi)拷入軟件或文檔。
5．1．3數(shù)據(jù)的備份由相關(guān)專業(yè)負責人管理是，備份用的軟盤由專業(yè)負責人提供。
5．1．4軟盤光盤等在使用前，必須確保無病毒。
5．1．5計算器一經(jīng)發(fā)現(xiàn)病毒，應立即通知計算機室專業(yè)人員處理。
5．1．6工操作員在離開前應退出系統(tǒng)并關(guān)機。
5．1．7任何人未經(jīng)操作員本人同意，不得使用他人的計算機。
5．2裝有軟驅(qū)的微機一律不得入網(wǎng)；對于尚未聯(lián)網(wǎng)計算機，其軟件的安裝由計算機室負責、任何微機需安裝軟件時，由相關(guān)人員負責人提出書面報告，經(jīng)經(jīng)理同意后，由計算機室負責安裝；軟件出現(xiàn)異常時，應通知計算機室專業(yè)人員處理；所有微機不得安裝游戲軟件；數(shù)據(jù)的備份由相關(guān)專業(yè)負責人管理，備份用的軟盤由專業(yè)負責人提供。
5．3硬件維護人員在拆卸微機時，必須采取必要的防靜電措施；硬件維護人員在作業(yè)完成后或準備離去時，必須將所拆卸的設(shè)備復原；要求各專業(yè)負責人認真落實所轄微機及配套設(shè)備的使用的保養(yǎng)責任；要求各專業(yè)負責人采取必要措施，確保所用的微機及外設(shè)始終處于整潔和良好的狀態(tài)；所有帶鎖的微機，在使用完畢或離去前必須上鎖；對于關(guān)鍵的計算機設(shè)備應配備必要的斷電保護電源。
5．4各單位所轄微機的使用、清洗和保養(yǎng)工作，由相應專業(yè)負責人負責；各專業(yè)負責人必須經(jīng)常檢查所轄微機及外設(shè)的狀況，及時發(fā)現(xiàn)和解決問題。
5．5由于計算機設(shè)備已逐步成為我們工作中必不可少的重要工作。因此，計算機部決定將計算機的管理納入對各專業(yè)負責人的考核范圍，并將嚴格實行。
5．5．1凡是發(fā)現(xiàn)以下情況的，計算機部根據(jù)實際情況追究當事人及其直接領(lǐng)導的責任。
A. 計算機感染病毒
B. 私自安裝和使用未經(jīng)許可的軟件（含游戲）
C. 微機具有密碼功能卻未使用；
D. 離開微機卻未退出系統(tǒng)或關(guān)機；
E. 擅自使用他人微機或外造成不良影響或損失；
F. 沒有及時檢查或清潔計算機及相關(guān)外設(shè)。
5．5．2凡發(fā)現(xiàn)由于以下作業(yè)而造成硬件的損壞或丟失的，其損失由當事人負責。
A. 違章作業(yè)
B. 保管不當擅自安裝、使用硬件、和電氣裝置。
5．6 員工的電子郵件可能會為企業(yè)網(wǎng)絡(luò)帶來好幾種漏洞，例如收到不請自來的郵件卻毫無警惕便直接打開其附件，或是未對附件文件掃描是否有病毒藏匿其中便直接開啟文件等等。此外，企業(yè)若不主動將新的病毒庫派送到員工的計算機上，強制施行公司制定的政策，而是安全信任員工隨意更新自己計算機上的病毒庫，那么就算員工每次都很謹慎掃描文件，確定沒有病毒后才打開文件，仍然有被病毒感染的風險。更有甚者，若是放任不當?shù)碾娮余]件、色情或其它具有攻擊性的內(nèi)容在辦公室到處流竄，企業(yè)更有可能會面臨法律上的種種問題。
5．7密碼是大部份企業(yè)的主要弱點，因為人們了節(jié)省時間，常常會共享或選擇簡單的密碼。密碼若不夠復雜，便很容易被別人猜測到并用來取得機密資料。其實
網(wǎng)絡(luò)安全的弱點還在于不是只有使用者有密碼而已，若態(tài)度不夠 謹慎，只要稍微運用一下手碗便可讓他們吐露出來，例如通過電話或電子郵件假裝一下，通常就能把員工的密碼騙到手。
5．8完全不知道如何防范各式各樣的安全漏洞。例如通過社交手段套取等等，便會使得企業(yè)門戶大開，容易受到各種攻擊。未受到正確訓練或不滿意工作的員工，更可能把企業(yè)獨家或敏感資料泄露給競爭對手等不應該接觸的這些資料的人。
5．9企業(yè)應決定由誰負責主導政策的制定與執(zhí)行，人事部門則應在員工的新進訓練時以書面告知公司的政策，待員工同意后要求其簽名確認已了解并愿意遵守公司相關(guān)規(guī)定，之后必須嚴格執(zhí)行規(guī)定，絕對不能有例外。公司頌的政策內(nèi)，應明確制定違反規(guī)定的處罰細則。一般而言，安全系統(tǒng)與網(wǎng)絡(luò)管理人員應該建構(gòu)安全防護機制，成立緊急應變小姐以應會可能發(fā)生的漏洞，并與人事部門密切合作，隨時報告可疑的狀況。
5．10網(wǎng)絡(luò)的維護
5．10．1設(shè)立網(wǎng)際網(wǎng)絡(luò)使用規(guī)范，讓員工了解公司對員工個人使用電子郵件與計算機的規(guī)定。此外，明確的網(wǎng)絡(luò)的使用規(guī)范可提高IT人員設(shè)定與監(jiān)視網(wǎng)絡(luò)安全方案的效率。
5．10．2采及能夠掃描郵件是否含有不適當內(nèi)容的技術(shù)，并記錄違反公司管制規(guī)定的網(wǎng)絡(luò)行為。
5．10．3法律專家認為，監(jiān)視員工的電子郵件與網(wǎng)絡(luò)行為在公司而對法律訴訟時，有利于保護公司本身，因此企業(yè)應當設(shè)立使用規(guī)范，并采用內(nèi)容監(jiān)視機制，保護員工不受任何騷擾。
5．10．4訓練員工了解如何應該及時下載最新的防毒更新資料，如何辨認電腦是否有可能中毒，并教導員工如何開啟檔案之前掃描檔案是否有病毒。
5．10．5修補軟件的漏洞，降低病毒透過網(wǎng)面或電子郵件滲入企業(yè)網(wǎng)絡(luò)的機會。
制定密碼使用規(guī)范，要求員工經(jīng)常更換密碼，并教育員工防范社交欺騙手段，要求他們無論如何都不可以交出密碼。
5．10．6審查每個員工是否須接觸機密資料，并嚴格限制機密資料，并嚴格限制機密資料只開于工作上絕對需要的員工使用。
5．10．7警告員工下載免費軟件等各種程序可能引起的危險。
6. 相關(guān)文件
無
7、相關(guān)記錄
無

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